1、每月按各科室需要量制定器材物品的采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)人員進(jìn)貨。
2、購(gòu)進(jìn)及退庫(kù)物品由采購(gòu)人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)入庫(kù)單，同保管人員共同驗(yàn)收并簽字。
3、驗(yàn)收時(shí)詳細(xì)檢查，認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、質(zhì)量和金額與數(shù)量無(wú)誤后方可入庫(kù)不符合要求的及時(shí)退貨。
4、入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)采購(gòu)員查存，第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財(cái)物部門(mén)報(bào)銷(xiāo)，第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5、倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類(lèi)保管，注意室內(nèi)溫度、濕度，避免失效和變質(zhì)。
6、每次發(fā)放完畢，應(yīng)出賬核對(duì)實(shí)物一次，每季度與財(cái)務(wù)科核實(shí)對(duì)帳目一次；以掌握全年進(jìn)銷(xiāo)金額及合理庫(kù)存，保證帳務(wù)相符，避免脫檔和積壓，專(zhuān)科使用消耗品，由倉(cāng)庫(kù)保管不得以領(lǐng)代銷(xiāo)。
7、各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時(shí)填入各器械分戶(hù)帳內(nèi)，報(bào)銷(xiāo)的必須從分賬內(nèi)減去半年與各科核對(duì)一次。
8、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)賠償制度，加強(qiáng)醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開(kāi)支。
9、每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，追查責(zé)任。
10、保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理移交手續(xù)并由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡，表格上簽字以示負(fù)責(zé)。
11、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備，門(mén)窗牢固，注意隨時(shí)加銷(xiāo)，下班后切斷電源，確保安全。
12、嚴(yán)格管理，隨時(shí)宣傳節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。